2021年陈嘉庚纪念馆预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

陈嘉庚纪念馆的主要职责是：

（一）全面展示陈嘉庚的生平事迹，面向社会弘扬陈嘉庚精神，宣传陈嘉庚思想对现代社会的影响。

（二）在国家博协的指导下组织开展海内外学术交流活动和社会宣传、廉政教育活动，负责文物征集和文物保护及保管工作。

（三）组织各项展览的策划、推介和引进工作。

（四）组织开展陈嘉庚思想、精神、文化的研究以及图书出版工作。

二、部门预算单位基本情况

陈嘉庚纪念馆设4个科室，无下属单位。

三、部门主要工作任务

2021年，陈嘉庚纪念馆主要任务是：深入学习和贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、重要批示精神，将意识形态工作纳入支部、全馆的工作计划；根据国家二级博物馆评估要求，积极开展展览、社会教育、学术研讨等活动；主动适应新形势、新要求，进一步丰富精神文化产品、提升服务群众水平、创新文化传播载体，进一步提升博物馆文化传承和精神传播的积极作用。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）陈嘉庚纪念馆2021年收入预算为1781.24万元，其中：

1、财政拨款收入381.24万元，其中一般公共预算拨款收入381.24万元；

2、上级补助收入1400万元。

（二）陈嘉庚纪念馆2021年支出预算为1781.24万元，具体情况如下：

1、基本支出381.24万元，其中人员支出346.70万元，商品和服务支出34.54万元；

2、项目支出1400万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出381.24万元，比2020年预算数增加21.73万元，增长6.04%，主要是由于支付文明奖等工资费用增加所致，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）博物馆支出355.36万元。主要用于工资支出、公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（三）事业单位医疗8.18元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度无安排政府性基金支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

陈嘉庚纪念馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.11万元。主要用于宣传弘扬嘉庚精神等方面的接待活动。与上年预算相比下降50%，主要原因是根据上级通知要求，压减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

陈嘉庚纪念馆无公务用车，无公务用车经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陈嘉庚纪念馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年陈嘉庚纪念馆政府采购预算总额674.36万元，其中：政府采购货物预算6.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算667.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，陈嘉庚纪念馆共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

陈嘉庚纪念馆2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表